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兰州慧灵智障人士服务中心2011年工作报告

发布时间:2012-03-30    浏览量:970

机构名称:兰州慧灵智障人士服务中心
成立时间:2008年7月成立
总干事/办公室主任:支海云
联系电话:0931-2979654
邮箱:lanzhouhuiling@163.com
网址:http://www.lzkxw.com/huiling/  www.lanzhouhuiling.org
微博:新浪微博@兰州慧灵官博http://weibo.com/lzhlganenpindao 腾讯微博: http://t.qq.com/lanzhouhuiling
地址:甘肃省 兰州市 七里河区 火星街142号曦华源10号楼1单元1B     邮编:730050
 
总干事/办公室主任的话
 
                     成长是个自我修炼的过程
                             文/支海云
亲爱的慧灵朋友:
 
2011年是兰州慧灵第三个发展年,这一年机构经历从起步到成长跨越,虽然在例如政府购买服务、场地支持、人力资源等方面“苦难”重重,但我们相信“谋度于义者得,事因于民者必成”,慧灵的使命要求我们永远要把对心智障碍学员的服务放在第一位,推广先进的服务模式和理念、提高心智障碍人士服务质量是今年也是未来慧灵工作的重中之重。
 
2011年慧灵服务的学员首次突破35人,员工专业性在不断提升,得到了同行业内人士及政府的赞扬,同时我们也看到慧灵在诸多方面需要去努力探索思考和改变,包括如何发挥学员的潜能开展庇护工坊、如何提高慧灵员工专业能力、如何与政府开展实质性合作机会、如何利用薪酬留住人才等等一系列问题亟待我们去解决!
 
公益慈善事业是人类最崇高的事业,是社会发展的需要;服务心智障碍人士更是服务人类最宝贵的生命,是充满了爱心、有激情,是快乐的事业。2011年慧灵一直走在甘肃公益慈善事业的最前沿,成功举办首届兰州慧灵公益画展、首届兰州慧灵慈善晚宴等等。。。使得更多的公众了解并参与公益慈善和慧灵的成长中!
 
以慈为怀,从善如流。慧灵的每一步成长离不开学员家长、资助者、政府官员、合作伙伴、志愿者朋友和全体员工的支持与帮助,慧灵在2011年开始加大并坚持捐赠使用透明,定期网上公布各项捐款及捐物用途,得到了国家权威机构在慈善公益透明方面的鼓励,民办非企业类慈善透明排名位列西部十省市第一名!
 
再次向一直以来关心、支持和帮助过慧灵的所有人士表示衷心的感谢!
 
 
兰州慧灵总干事   支海云
 
 

理事会名单
 
孟维娜、张丽宏、何乃柱、李旭东、王荣
 
  
公益法律顾问
 
甘肃解开律师事务所
 
 
  
兰州慧灵2011年大事记
 






1月8日.9日支海云、何乃柱参加民间机构财务管理培训



1月18日家长联系带全体学员去百合公园看冰雕、南极企鹅、滑雪


1月10-14日西安慧灵于佳来兰州慧灵艺术调理传帮带



1月21日武山路、草场街家长培






1月26日天主教堂的神父修女教友捐赠生活用品、米、面、油和捐款500元

1月26日张乃桉爸爸捐款2000元















2月18日-19日张丽宏来兰州慧灵






2月22日-23日穆老师和兰州慧灵会计做财务交接




2月22日-23日慧灵学员ISP计划评估完成

























3月9日城市学院经管学院捐赠床单、被罩、枕巾、拖把、手纸等


3月14日何新宇爸爸捐各种蔬菜70斤;折合人民币120元



3月16日-19日孙晴、马玉和两位实习生去青海参加周佩仪社区资源、于佳艺术调理培训
3月25日-27日兰州慧灵举办兰州市第一届智障人士艺术展隆重开幕






















4月1日老员工朱泳兴离开兰州慧灵





4 月1日-3日何乃柱、刘文华、孙晴在小西湖参加米索尔项目的财务培训


4月7日-12日曾静、马玉去长沙参加培训





4月20日甘肃政法公安系学生和慧灵学员在小区广场举行联谊活动并捐赠生活用品
4月22日-29日有省残联邀请机构在省图书馆参展学员手工品、美术作品




4月25日-29日支海云、何乃柱去天津参加峰会




4月29日兰大生科院捐赠床上用品、学习用品等折合人民币1619元
4月30日兰州慧灵最新服务统筹出炉,标志着慧灵服务向专业化迈进一步





















5月4日A里公司捐赠元宵40箱





5月9日-22日6名员工抽时间参加天主教堂举办的养老护理员的课程和考试


5月20日兰州大学法学院捐赠生活用品和杂志300本



5月20日甘肃枫叶房地产开发有限公司给女生家庭捐沙发



5月20日机构员工初次培训计划实施并完成年度员工培训计划


5月21日在甘肃政法学院举办第二届智障人士运动会



5月21日甘肃交通大学自动化学院青协助残1元捐1205.7元



5月26日兰州市人民政府外事办公室满亚林处长及彭处长等一行三人来兰州慧灵参观




















6月1日学员在人民饭店表演“六一儿童节”节目






6月5日A里公司捐赠粽子30箱





6月16日兰州大学实习生蔡乐芊捐打印机1台




6月17日兰州慧灵《“蜗”我的服务经验》第一辑、《我的生命故事》正式出版

6月25日施有桂带9名家长在青海做培训
























7月1-2日慧灵全体员工、学员和家长携手甘南藏族自治州林业局甘南亲子游

7月16日兰州慧灵有爱艺术团参加鼓韵第四届音乐节



7月18-20日支海云去西安参加领导者的培训




7月18日乐活生活馆心理学陈老师给所有员工做减压游戏活动


7月19日兰州市残疾人社会组织联合党支部在兰州慧灵批准成立,何乃柱任书记

7月20日在武山路、兰通厂社区举行特奥日运动会



7月22日兰州慧灵——甘肃(专业)社工俱乐部第一次活动举行


7月29日慧灵携手兰州义工联盟共50多人七里河区消防中队在大院军民一家慰问演出
7月28-31日员工任小欢、张书人、潘晶晶去西安参加服务大岗培训






















8月1-6日何乃柱到东莞虎门、深圳、广州出差考察公益慈善



8月13日何乃柱、张正文接待甘肃雨田来访人员及西北师大研究生


8月15日兰州慧灵第三个活动组慧心组成立




8月18日兰州慧灵支海云参加兰州市残联康复会议



8月18-23日曾静、徐小妹到西安参加艺术调理培训
























9月3日慧灵新的家庭“心巢之家”正式入住




9月4日NBL全明星队队员来访兰州慧灵,并与智障学员进行了互动


9月11日兰州慧灵通过学员调整收费





9月15日兰州记者群在晨报记者卢老师带领下一行多人资助兰州慧灵第三个家庭硬件购买
9月18日慧灵2011年度家长会顺利召开,并公布机构最新动态


9月17日兰州玉米义工捐赠一批机构生活用品,这是今年来的第二批


9月29日青年画家杨东明“以残助残”公益画展开幕式在省残联楼下宏海典当举行

慧灵住宿家庭学员利用晚间家庭生活辅导员不注意私自做公交车跑回家,
并在下车时碰掉2颗牙齿










10月1日慧灵与月星家具流光溢彩梦想馆合作开展知更鸟行动,销售一笔单捐赠慧灵20元
10月19日苏菲捐赠小天鹅牌洗衣机一台





10月慧灵启动助残一小时活动,得到广泛的相应



10月15日慧灵与筹备当中的兰州市康复中心建立关系、开展合作意向


10月28日慧灵何乃柱去北京参加并签约儿童慈善救助基金会“童缘”项目











11月远涵科技网络公司与慧灵合作免费制作慧灵网站及运作


11月2-14日支海云、曾静、任小欢带领职训组学员到北京、天津巡演


11月11-14日何乃柱参加北京支持性就业研讨会




11月5-6日施有桂组织志愿者在交大义卖





11月28-30支海云 何乃柱 刘文华参加西部慧灵领导人峰会,讨论2013-2015年慧灵规划




















12月3日慧灵首届慈善晚宴在西关什字伊和园礼宴中心举行,筹得善款4万多

12月9日兰州市七里河区残联蔡理事长来机构视察



12月15日得到甘肃省福利彩票基金资助款3万元




12月24日受小沟头教堂邀请慧灵有爱艺术团参演当晚的圣诞晚会


12月30日慧灵一年一度家长满意度调查开始




 
 
兰州慧灵2011年服务规模
(07峰会纪要的人手比例是按照职训、日间分开计算的,今后应继续遵循,并按照许神父新建议家庭服务人手比例计算应按照两个班次。无需要笼统计算整体的人手比例)
(峰会纪要的人手比例是按照职训、日间分开计算的,今后应继续遵循,并按照许神父新建议家庭服务人手比例计算应按照两个班次。无需要笼统计算整体的人手比例)
 
A表:2011年12月服务规模


日常服务其他
服务内容组数服务人数服务人员数善别服务社工实习修女实习
实际
服务
对象
职训组1152.5030
日间组2173.5
家庭3142 .5志愿者人次志愿者培训家长讲座



管理人员数35.5 
1
0



4



筹款人员数



1.5
合计64614
实际人
手比例

1:3.5

 















B表:2011年平均每月服务规模


日常服务其他
服务内容组数服务人数服务人员数善别服务社工实习修女实习
实际
服务
对象
职训组1132020
日间组2164
家庭3143志愿者人次志愿者培训家长讲座



管理人员数30.5 
0.3
2.4



3.3



筹款人员数



1.7
合计64214
实际人
手比例

1:5

 
 













慧灵重点/特色项目和文化建设案例
表二:兰州慧灵申报本年度重点项目

项目名称何谓“重点”项目简述(目标、主要内容和成果)项目设计人项目执行人
“童缘”陶艺项目
 
第一次得到国内基金会的资助2012年1月——2013年3月智障人士陶艺训练何乃柱何乃柱
员工最后一小时捐赠
 
慧灵文化建设的一部分慧灵员工捐助最后一小时工资给更需要帮助的人,作为慧灵文化建设的一部分教职委教职委

 
 
表5:财务数据分析
(财务数据必须由会计署名,其他的内容必须有第一把手署名)
表5-1财务收支及服务人数对比

编号内容2010年2011年对比说明
1总收入(元)417,925.06665,472.35
2总开支(元)372758.61658,406.08
3服务人数(人/平均每月)


表5-1-1

序号摘要2010年2011年同比百分比原因说明
1捐赠收入   46,712.76198,855.2152,142.44325% 有大幅增加
2项目收入262,947.50277,707.714,760.205.61%中华儿慈会项目
3提供服务收入    87,735.00128,270.00119,535.00136% 学员有增加
4个别资助收入     4,337.008,930.384,593.38106% 
5创收收入    13,020.5038,002.3024,981.8192% 有大幅增加
6政府补贴收入


0% 需要加大投入
7其他收入3,172.3013,706.7710,534.47332%
收入合计417,925.06665,472.35247,547.29  59%

表5-1-2

序号摘要2010年2011年同比百分比原因说明
1人力资源173,117.20267,899.1094,781.9054.75%随着学员的增加费用相应增加
 
2日间服务88,786.51141,082.1852,295.7059%
3家庭服务34,522.0093,763.2059,241.20172%
4创收成本9,747.2012,649.502,902.3030%
5办公费用9,931.9012,297.702,365.8024%
6培训/交流6,909.001,583.00-5,326.00-77%
7宣传/倡导49,744.80129,131.4079,386.60160% 加拿大/米索尔项目

支出合计372,758.61658,406.08285,647.5077%

 
表5-2财务收支结构分析

编号收入科目涵盖内容费用支出科目涵盖内容
1筹款收入活动筹款96,660.70人力资源267,899.10
助学筹款8,930.38
企业赞助65,170.00
个人捐赠37,024.50
2基金会大项目收入277,707.7

3提供服务收入128,270.00职业训练开支47,595.62
4创收收入38,002.30家庭服务成本93,763.20
5政府资助收入
日间服务成本141,082.18
6其他收入13,706.77管理费用75,624.6
7

筹资费用20,197.74
8

其他费用12,243.64
9合计665,472.35合计658,406.08

 
 

 
表5-3收入来源分析
说明:对收入来源按两种分类标准分别进行分析,并附达标指标。同时需要披露来自于政府/残联的资助款占机构整体收入的比例。
政府/残联资助款占机购整体收入?
 

编号分类1涵盖内容和指标分类2涵盖内容和指标
1
 
筹款收入活动筹款96,660.70国内捐赠收入198,855.20
 
 
38,002.30
助学筹款8930.38 
创收收入
企业赞助65,170.00

个人捐赠37,024.50

2基金会大项目收入277,707.7

3提供服务收入128,270.00

4创收收入38,002.30国外捐赠收入277,707.70
5政府资助收入0

6其他收入13,706.77

7合计665,472.35合计514,565.20

 
 
 
 
表5-4:2010年人均服务成本分析(年)

序号
职训日间家庭管理费用机构整体
1成本(不含创收)122,587.4125,304.3155,44159,678.7363,011.41

分摊管理费23,871.4825,065.0610,742.16


成本合计146,458.88150,369.3766,183.16
363,011.41
2服务人次929573
187
3人均成本(元/月)15921582906
1941
4家长交费收入326003331521,820
87,735
5家长交费收入占成本的比例22%22%32%
24%
6服务收费标准(元/月)350350300

7人均收费占人均成本比例21%22%33%
%

 
 
 
表6:人力资源数据分析
(员工人和服务对象的人数分为全年的月平均数和当年12月数)
表6-1:服务人手比例及员工流失率分析

分析内容全年的月平均数当年12月数回报前一年12月数分析说明
员工人数141410有增加
服务对象人数职训人数13159需要招生
日间人数161710
住宿人数14145需要增加
人手比例直接服务人员比例1:4.21:4
比例地
间接服务人员比例1:5.91:6
比例低
筹款人员比例3:203:20
正常
员工流失率流失3人22%0
——

 
表6-2:员工结构分析

分析内容结   构汇报年汇报前一年
人数所占比例人数所占比例
性别男性2.517.8%220%
女性11.582.2%880%
专业服务专业(社工、特教、艺术等)857%440%
管理专业(职业经理人、人力资源、财务等)321.5%330%
非专业(阿姨、妈妈、后勤等)321.5%330%
岗位服务一线(专业教学/服务人员、教学/服务辅助人员)8.561%440%
行政管理人员214%220%
筹资人员1.511%220%
财务后勤及其他214%220%
专业对口率




表6-3:工资福利待遇分析说明

序号分析内容数据分析说明
1员工人数(统计期内员工人数之和)14
2人力资源成本总额(含保险和节假日福利等)267,899.10
3人均收入(元/人·月) (=1÷2)475,33.7
4培训开支1,583.00
5保险费37,080.4
6福利51.881.5
7最高工资额约2500
8最低工资额约1500
9机构成本总额(元)658,406.08

人力资源成本总额占总支出%比例 (=1÷4)40.7%

 
 
表6-4:各类实习人员人数以及在慧灵就业的比例

序号分析内容数据分析说明
1社工实习人数8正常
2修生修女实习人数0
3实习总月数11
4转为就业人数(含同行)0
5转为就业人数的比例0%需要加强

 
表6-5:志愿者参与效果分析

序号分析内容数据分析说明
1志愿者全年服务人次560在长期志愿者资源方面需要增加,或者固定有一个系统志愿社团参加
2平均日志愿者人数1.53
3

 
                                                                          
 
表7:机构指标化管理主要数据说明
 

分析内容第一年
起点
第二年
起点
第三年起点
100万人口地区200万人口地区300万人口
以上地区
服务对象人数整个机构10人20人30人40人50人
职训1个组1个组1个组1个组(另支持性就业)1个组(另支持性就业)
日间1个组2个组2个组2个组
住宿1个家庭1个家庭2个家庭3个家庭3个家庭
人手比例职训1:7
日间1:5(如有自闭症和轮椅学员适当放宽)
住宿1:6(如有自闭症和轮椅学员适当放宽)
外展服务

上门服务和兴趣小组每年不少于50人次
学位/床位满员率

80%以上
义工服务人次

每个小组每天不少于1人次
非日常服务项目

不少于3个
家长满意率

问卷满意度80%,每年家长正式投诉5人次以内(50名服务规模)
安全事故率

杜绝大事故,每年3次以内小事故
学员出勤率80%
环境清洁美化90分以上(附某慧灵卫生评分标准)
110条评估工具?

机构整体综合能力70分和共识70分为合格,分别达80分以上为优秀




收入指标收费收入比例

占总收入33%为合理
创收收入比例

占总收入33%为合理
本土筹款

政府筹款

占总收入10%为合理
国外筹款

占总收入24%为合理








 
说明:
 
1)因有重叠交叉的内容,故百分比有超出。
2)大事故的界定。服务方面:首先属于责任事故,造成了学员身体和精神损伤较明显,影响了慧灵的声誉甚至引发法律纠纷(丢失学员超出8小时属于大事故)。
其他工作方面:因工作失职,产生1000元以上的财产损失或资金短缺等。不论事故大小,如发现隐瞒事故真实情况的,均按大事故处理。
3)服务指标是机构管理的重要指标,但还须有其他指标配套,更包含完成资金来源和筹款保障指标,其待遇才有可能兑现和奖励。天津慧灵的孤儿服务,
其达标计算可按服务天数比例适当放宽。
4)超额指标根据比例相应调升员工待遇,未完成指标根据比例相应降低员工待遇(工资单内的全部收入均升或降,降低后达不到最低工资线可由机构另补齐).
 
 
鸣谢:
 
团体(排名不分前后):
 
中国青年创业联盟    甘肃解开律师事务所  
 
甘肃伊和园清真餐饮有限公司     兰州宏海典当有限公司      兰州觉知文化传播有限公司
 
兰州远涵科技有限公司         兰州乐活生活馆      兰州四方拍卖有限公司     兰州国芳集团
 
兰州爱里食品有限公司       月星家具流光溢彩梦想馆       国家体育总局篮球运动管理中心
 
兰州市城关区文明办     兰州市七里河区地税局      甘肃政法大学公共管理学院
 
甘肃省福利彩票发行管理中心        天主教兰州教区社会服务中心        兰州怡然陶吧  
 
中华少年儿童慈善救助基金会      米索尔社会发展基金会      加拿大驻中国大使馆
 
甘肃省慈善总会   兰州慈善总会  兰州城关区慈善协会   兰州市博物馆   《社会创业家》杂志
 
兰州日报  兰州晚报  甘肃电视台  中新社甘肃分社  新华社甘肃分社 兰州晨报  西部商报    鑫报
 
兰州电视台  兰州人民广播电台生活文艺广播  武山路社区  吴西街社区      兰州市民间组织管理局
 
兰州义工联盟  兰州公益心社团  兰州小水滴志愿者联盟  兰州玉米义工  兰州生命的翅膀  河州义仓
 
一毛钱爱心社团    兰州大学   兰州城市学院  兰州交通大学  中国发展简报
 

 
个人(排名不分先后)
 
李旭东   王荣   何乃柱   杨东明  赵长稳   闫大鹏   郭庆祥    熊猫   边卫霞   小米   海涛
 
卢伟山   张宏   王军    单广廷   叶宏昌   喇红花   马源    刘继东   李红军    苏菲   韩松落
 
张健强   王瑾   陈百库  姚总监   陈效潜   施有桂   杨律师   王广海